諸暨市總工會2018年部門預算
發布日期:2018-02-28 09:44 瀏覽次數:


 

一、諸暨市總工會概況

(一)主要職能

工會是中國共產黨領導和職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨和政府聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和職工利益的代表者。市總工會是本市各產業(系統)工會、鎮鄉(街道)工會和直屬基層工會的領導機關,在市委和紹興市總工會領導下開展工作。其主要職責是: 

1.根據黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務以及市委和紹興市總工會的指示和決定,研究確定本市工會工作思路和任務,指導全市各級工會工作。 

2.貫徹執行市工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導全市各級工會突出維護職工合法權益的基本職責,創造性地開展各項工作。 

3.向市委、市政府及有關部門反映職工群眾的思想、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和制度的制定;對有關職工利益的重大問題進行調查研究,對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調查處理。 

4.指導各級工會自身建設和改革;監督查檢《中華人民共和國工會法》的貫徹執行情況;指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主管理和民主監督工作,建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商、集體合同制度。 

5.指導各級工會組織職工開展經濟技術創新和文化、體育活動,大力開展職工文化技術培訓。 

6.同市級有關部門黨委(黨工委、黨組)、鎮鄉(街道)黨委和市直屬企事業黨組織協商推薦各產業(系統)工會、鎮鄉(街道)工會及基層企事業工會的主要領導人選,研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃。領導市總工會直屬單位。 

7.協助市政府做好本市全國、省級、紹興市級和本市級勞動模范和全國“五一”勞動獎章(狀)獲得者的推薦、評選工作,負責市級以上勞動模范等的管理工作。 

8.負責工會經費的管理、審查、審計和全市各級工會企事業發展的指導、協調工作。 

9.承辦市委、市政府和上級工會交辦的其它有關事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,諸暨市總工會部門預算包括:諸暨市總工會本級預算和下屬事業單位諸暨市總工會職工學校預算

二、諸暨市總工會2018年部門預算安排情況說明

(一)收入預算總體安排情況

諸暨市總工會2018年收入預算449.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入53.77萬元,占11.96%;財政專戶管理資金323.84萬元,占72.01%;專戶管理其他資金70萬元,占15.57%;其他資金2.1萬元,占0.47%。

(二)支出預算總體安排情況

諸暨市總工會2018年支出預算為449.71萬元。

1.按支出功能分類,包括:一般公共服務支出117.29萬元、教育支出310.75萬元、社會保障和就業支出21.67萬元

2.按支出用途分類,包括:人員支出115.81萬元,日常公用支出222.1萬元,項目支出111.8萬元。

(三)財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年一般公共預算當年撥款53.77萬元,比2017年預算數增加0.72萬元,主要是遺屬人員生活補助增加0.72萬元

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類45.19萬元,占84.04%;社會保障和就業支出8.58萬元,占15.96%

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)事務45.19萬元,主要用于勞模管理、勞動技能競賽、職業技術帶頭人津貼和遺屬人員生活補助

1.3.2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務8.58萬元,主要用于行政退休人員通訊費、公務員醫療補助等

1.4.一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出11.97萬元,其中:

人員經費11.97萬元,主要包括:生活補助、醫療費其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費0萬元。

1.5.2018一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國(境)費用:根據市外辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要臨時追加安排,與上年情況一致

1.5.2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算 0萬元,比上年執行數增長 0%。主要用于接待等支出,增加的主要原因是本年沒有使用一般公共預算安排公務接待費支出

其中,本單位國內公務接待0批次,0人次,共0萬元,其中,外事接待0批次,0 人次,共0萬元。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費:2018年安排公務用車購置及運行維護費預算 0萬元,比上年執行數增長0%。其中,公務用車購置支出 0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0輛公務用車;公務用車運行維護費支出 0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是沒有使用一般公共預算安排公務用車購置及運行維護費支出

2. 2018年政府性基金預算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(四)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018諸暨市總工會本級以及諸暨市總工會職工學校機關運行經費財政撥款預算。

2.政府采購情況

2018諸暨市總工會各單位政府采購預算總額2.1萬元,其中:政府采購貨物預算2.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,諸暨市總工會所屬各預算單位共有車1輛,其中,一般公務用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2018諸暨市總工會項目支出23.92%已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。 

3.專戶管理其他資金:預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金:指單位支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

8.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、廠務公開、工會療養休養、事業運行項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:







表01

2018年部門收支預算總表

部門名稱:諸暨市總工會



單位:萬元

收        入


支        出


項     目

預算數

項     目

預算數

一、財政撥款

53.77

一、一般公共服務支出

117.29

一般公共預算

53.77

群眾團體事務

117.29

政府性基金預算


行政運行

2.1

二、財政專戶管理資金

323.84

其他群眾團體事務支出

115.19

三、專戶管理其他資金

70

二、教育支出

310.75

四、單位結余資金


成人教育

310.75

五、其他資金

2.1

其他成人教育支出

310.75



三、社會保障和就業支出

21.67



行政事業單位離退休

21.67



未歸口管理的行政單位離退休

8.58



機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.35



機關事業單位職業年金繳費支出

3.74

























本年收入合計

449.71

本年支出合計

449.71



結轉下年






收  入  總  計

449.71

支  出  總  計

449.71

數據來源:收入預算數為預算編制報表系統02表;支出預算數為預算編制報表系統03表,查詢時“支出來源”為“全部”,“收支類型”為“全部”。





 

 

 










表02

2018年部門收入預算總表

部門名稱:諸暨市總工會







單位:萬元

單位名稱

總   計

財政撥款

專戶資金

單位結余資金

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

合計

財政專戶管理資金

專戶管理其他資金

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計










諸暨市總工會

449.71

53.77

53.77


393.84

323.84

70


2.1

諸暨市總工會(本級)

125.87

53.77

53.77


70


70


2.1

諸暨市總工會職工學校

323.84




323.84

323.84






















































數據來源:預算編制報表系統02表。

 

 

 

 








表03

2018年部門支出預算總表

部門名稱:諸暨市總工會






單位:萬元

單位名稱

總   計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

**

1

2

3

4

5

6

7

合計








諸暨市總工會 


115.81

222.1

111.8




諸暨市總工會(本級)

125.87

11.97

2.1

111.8




諸暨市總工會職工學校

323.84

103.84

220





















































數據來源:預算編制報表系統01表支出列數據,查詢時“支出來源”為“全部”,“收支類型”為“全部”。

 

 

 

 

 

 




表04

2018年部門財政撥款收支預算總表

部門名稱:諸暨市總工會



單位:萬元

收                    入


支                    出


項     目

預算數

項     目

預算數

一、財政撥款

53.77

一、一般公共服務支出

45.19

一般公共預算

53.77

群眾團體事務

45.19

政府性基金預算


其他群眾團體事務支出

45.19



二、社會保障和就業支出

8.58



行政事業單位離退休

8.58



未歸口管理的行政單位離退休

8.58













































本年收入合計

53.77

本年支出合計

53.77





收  入  總  計

53.77

支  出  總  計

53.77

數據來源:收入預算數為預算編制報表系統02表;支出預算數為預算編制報表系統03表“公共財政預算”+“政府性基金預算”之和,查詢時“支出來源”為“全部”,“收支類型”為“全部”。

 

 

 






表05

2018年部門一般公共預算支出表

部門名稱:諸暨市總工會




單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合  計

基本支出

項目支出

備  注

**

**

1

2

3

4


合計

53.77

11.97

41.8


201

一般公共服務支出

45.19

3.39

41.8


20129

群眾團體事務

45.19

3.39

41.8


2012999

其他群眾團體事務支出

45.19

3.39

41.8


208

社會保障和就業支出

8.58

8.58



20805

行政事業單位離退休

8.58

8.58



2080504

未歸口管理的行政單位離退休

8.58

8.58

























































數據來源:預算編制報表系統04表,查詢時“支出來源”為“公共財政預算”,“收支類型”為“一般預算支出”。

 

 

 

 

 



表06

2018年部門一般公共預算基本支出表

部門名稱:諸暨市總工會

單位:萬元

經濟分類科目


金額

科目編碼

科目名稱


**

**

1


合計

11.97

301

工資福利支出

8.58

30104

社會保險繳費

8.58

303

對個人和家庭的補助

3.39

30305

生活補助

3.39

310

其他資本性支出


31002

辦公設備購置












































數據來源:預算編制報表系統06表,查詢時“支出項目”為“基本支出”,“收支類型”為“一般預算支出”。

 






表07

2018年部門政府性基金支出預算表

部門名稱:諸暨市總工會單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合  計

基本支出

項目支出

備  注

**

**

1

2

3

4


合計































































































數據來源:預算編制報表系統04表,查詢時“支出來源”為“政府性基金預算”,“收支類型”為“政府性基金預算支出”。

注:諸暨市總工會沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據

 

 

 

 

 


表08

2018年一般公共預算“三公”經費表

部門名稱:諸暨市總工會

單位:萬元

項  目

2018年預算數

合  計


1.因公出國(境)費


2.公務接待費


3.公務用車購置及運行費


其中:公務用車購置費


公務用車運行費


注:諸暨市總工會沒有一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出,故本表無數據

 

 



 

 

 

 

信息來源:辦公室
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